一、绩效目标分解下达情况

根据《天津市滨海新区财政局关于下达2020年抗议特别国债支出预算的通知》（津滨财预指[2020]4号）要求，给予生态城供热期延长补贴项目共计1300万元的转移支付预算，用于稳定供热相关工作人员就业情况，满足居民延长供暖需求，助力企业打好打赢疫情防控和经济发展总体战，同时要求城管局做好抗疫特别国债分配工作，保证补贴资金及时足额发放。

按照通知要求，城管局结合区内供热企业运营实际，制定《生态城城管局分配抗疫特别国债细化方案》，依据各企业供热成本比例发放供热补贴，分别给予天津生态城能源投资建设有限公司供热补贴900万元，天津滨海旅游区公用事业发展有限公司供热补贴130万元，天津生态城泰达海洋技术开发有限公司供热补贴270万元。同时，制定2个一级指标、6个二级指标、16个三级指标约束补贴资金落到实处，切实达到普惠居民、稳定就业、支持企业的绩效目标。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

此次拨付的抗疫特别国债用于补贴供热期延长期间供热企业的采购成本、常规作业成本及管理费。根据各供热企业核算结果，延长供暖期间，共发生供热成本1924.55万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

按照抗疫特别国债项目绩效目标表（生态城供热期延长补贴）提出的两项绩效目标要求，城管局给予天津生态城能源投资建设有限公司、天津滨海旅游区公用事业发展有限公司、天津生态城泰达海洋技术开发有限公司采暖季延长供暖补贴资金，2019-2020采暖季结束后，各供热公司工作人员就业正常；高质量完成延长供暖任务，满足居民用热需求。同时，通过制定《生态城城管局分配抗疫特别国债细化方案》，合理分配补贴金额，各供热企业均按时足额收到供热补贴。

（三）绩效指标完成情况分析。

按照抗疫特别国债项目绩效目标表（生态城供热期延长补贴）制定的16个三级指标要求，城管局全部完成各项指标要求，圆满完成2019-2020采暖季延长供暖任务，其中：

1.补贴供暖企业3家，分别是天津生态城能源投资建设有限公司、天津滨海旅游区公用事业发展有限公司、天津生态城泰达海洋技术开发有限公司，完成指标要求；

2.延长供暖覆盖44个居民小区，完成指标要求；

3.延长供暖总覆盖面积达569.82万平米，完成指标要求；

4.生态城区内共3家供暖企业，此次补贴发放做到供暖企业100%覆盖，完成指标要求；

5.各供暖企业均及时足额收到供热补贴，补贴拨付运营单位合格率达100%，完成指标要求；

6.各供暖企业均按时收到财政直达补贴，补贴发放及时率100%，完成指标要求；

7.此次供暖期延长补贴时限为2019年11月1日至2019年11月14日、2020年3月16日至2020年3月31日，共计30日，满足1个月的补贴期限，完成指标要求；

8.延长供暖期间，3家供暖企业实际共计发生成本1924.55万元，实际共收到供热补贴预算1300万元，已全部发放到位，完成指标要求；

9.延长供暖期间，共发放供热补贴1300万元，共覆盖供暖面积569.82万平米，平均补贴标准为2.28元/平米，完成指标要求；

10.此次延长供暖覆盖生态城区内全部用热户，供暖覆盖率达100%，完成指标要求；

11.延长供暖期间，共覆盖生态城全部44931户居民用户，平均减轻居民经济负担289.33元/户，完成指标要求；

12.延长供暖期间，各供热企业均正常运营，无停热事件发生，无经营困难报告，供热补贴有力支持供暖企业正常运行，完成指标要求；

13.延长供暖期间，生态城区内居民总体稳定达标供热，无停热事件发生，居民温暖过冬，完成指标要求；

14.延长供暖期间，3家供热企业共206名管理和一线作业人员均正常在岗，完成稳定超200人次管理和一线作业人员指标要求；

15.2019-2020采暖季期间，生态城整体用热户满意度为100%，超过85%的满意度指标要求；

16.2019-2020采暖季期间，生态城整体用热户投诉率为0，低于5%的投诉率指标要求。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

未偏离绩效目标。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

拟根据财政相关要求予以应用和公开。

五、其他需要说明的问题

无。

2021年3月24日