一、绩效目标分解下达情况

2020年，中央下达天津市中新天津生态城（原滨海旅游区）北部区域综合管廊一期工程7350万元转移支付预算，用于支持工程建设。根据财政相关政策，该笔预算用于支付工程施工、设计及监理进度款，共计7350万元，以推动北部区域综合管廊工程建设。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

中新天津生态城（原滨海旅游区）北部区域综合管廊一期工程使用的抗疫特别国债资金均通过财政直接支付方式直接拨付至最终收款人，且相关资金拨付后均及时进行惠企利民发放数据导入工作，确保支付系统与监控系统数据保持一致。2020年全年实际执行7200万元，预算执行率达到98%。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

2020年计划完成工程投资1亿元，计划2020年完成管廊主体建设1公里，计划累计完成管廊主体施工3.5公里。2020年实际完成工程投资1.05亿元，2020年实际完成管廊主体建设1.9公里，累计完成管廊主体施工3.56公里，各项指标均超过计划值。

（三）绩效指标完成情况分析。

一是在产出指标方面，2020年北部区域综合管廊计划建设规模0.6公里、建设数量为1处、项目分部分项验收合格率100%、建成项目功能实现率100%、项目完工率达74%以上、项目进度准时率100%、工程建设总投资控制在7.7亿元以内、工程建设成本控制在1.6亿元每公里以内，2020年全年实际完成建设1.9公里、建设数量为1处、分部分项验收合格率100%、建成项目功能实现率100%、项目完工率达到78%、进度准时率达到100%，截止2020年实际发生总投资达4.5亿元、实际工程建设成本为1.28亿元每公里。

二是在效益指标方面，2020年计划通过建设综合管廊实现管线施工破路破绿小于300米、控制管线施工造成的扬尘通报小于2起，实际发生破路破绿100米，并且未发生扬尘通报。

三是在满意度指标方面，2020年计划项目实现社会公众满意度达90%以上，实际公众满意度为100%，投诉率为0。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

未偏离绩效目标。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

拟根据财政相关要求予以应用和公开。

五、其他需要说明的问题

2021年审计署审计报告中指出该项目存在将抗议特别国债资金867.09万元用于归还工程欠款的问题，目前相关问题已整改完毕。

附：中新天津生态城（原滨海旅游区）北部区域综合管廊一期工程项目绩效目标自评表                     

2021年3月25日